Hoppa till innehåll
Svenska
Kontakta oss
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Leverantörsbetalning står som Utskriven och går inte att frisläppa

Om en leverantörsbetalning har skapats från fel konto och därefter blivit stående som Utskriven, kan det leda till att betalningen inte går att frisläppa eller backa på vanligt sätt. Den här artikeln beskriver vilka steg du kan gå igenom för att få betalningen till ett avslutat läge.

En betalning som står som utskriven har oftast skapats via ett betalningsförslag som skickats till AutoPay. För att hantera betalningen manuellt behöver du tillfälligt stänga av kopplingen till AutoPay.

Hur stänger jag av AutoPay-kopplingen tillfälligt?

Följ dessa steg:

  1. Gå till fönstret Betalningsmetoder.
  2. Välj betalningsmetoden som används på fakturan.
  3. Gå till fliken Inställningar för leverantörsreskontra.
  4. Ändra inställningen Använd för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra) till Ej obligatoriskt.

Här ändrar du inställningen Använd för integration mot AutoPay (både kund- och leverantörsreskontra) till Ej obligatoriskt.

Screenshot 2026-06-05 115747

Betalningen kan nu hanteras och bokföras manuellt i leverantörsreskontran. Öppna fakturan, välj Registrera betalning och genomför betalningen på vanligt sätt utan AutoPay-integration.

Glöm inte att ändra tillbaka inställningen när du är klar.