Visma Net
Guidesamling för ekonomi, logistik och automatisering i Visma Net affärssystem. Här hittar du steg för steg-hjälp, tips och vanliga frågor.
Redovisning
- Hantera ej bokförda verifikat i Visma Net
- Skapa och kör automatkonteringar i Visma Net
- Stänga räkenskapsperioder i Visma Net
- Bokföring av årets resultat
- SIE-import i Visma Net
- Bokföra i en stängd period
- Avstämning kund- och leverantörsreskontra
- Skapa återkommande transaktioner i Visma Net
- Korrigera verifikation i Visma Net
- Skapa räkenskapsperioder i Visma Net
- Registrering av manuella momstransaktioner i Visma Net
Anläggningsregister
Bank och likvidhantering
- Importera kontoutdrag (CAMT053-filer) Visma Net
- Kontoavstämning Visma Net
- Likvidöverföring Visma Net
- Behandla kontoutdrag / Behandla kundinbetalningar
- Betalningsförslag i Visma Net
- Återrapportera manuellt en betalning i AutoPay som är betald eller avbruten
- Bankinställningar, Betalningsmetoder & betalningstyper
Kundreskontra
- Skapa kunder i Visma Net
- Beloppsfält för kund- och leverantörsfakturor
- Kreditera och matcha en kundfaktura i Visma Net
- Avskrivning av kundfordran
- Ta bort en matchning mellan en kundfaktura och en inbetalning eller kreditfaktura
- Skicka fakturor via e-post i stället för via AutoInvoice i Visma Net
- Skicka e-faktura med GLN från Visma Net
- Skicka om faktura i AutoInvoice och Visma Net
- Påminnelsehantering i Visma Net
- Hantering av dubbelbetalning från kund i Visma Net
- Korrigera en kundfaktura i Visma Net
- Så hanterar du konstaterad kundförlust i Visma Net
- Hantera ROT & RUT i Visma Net
Leverantörsreskontra
- Leverantörsbetalning står som Utskriven och går inte att frisläppa
- Hantera manuella utbetalningar i valuta
- Betalningar skickade via AutoPay men fakturor står fortfarande som öppna i Visma
- Reversera en leverantörskreditfaktura
- Skattehantering för självfakturor i Visma Net
- Annullera en leverantörsbetalning i Visma Net
- Standard OCR-nummer på leverantörsfakturor