Hoppa till innehåll
Svenska
Kontakta oss
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Standard OCR-nummer på leverantörsfakturor

I Visma Net är det möjligt att ställa in standard OCR-nummer på en leverantör. Det kan används när samma OCR ska användas på alla fakturor för en leverantör.

Varför OCR-nummer behövs

Ett OCR-nummer (Optical Character Reference) är en unik betalningsreferens som gör det möjligt för banker och betalningssystem att automatiskt matcha och bearbeta inkommande betalningar mot rätt faktura. Utan ett korrekt OCR-nummer kan betalningen behöva hanteras manuellt.

Ange OCR-nummer i Visma Net

Följande inställningar gör att Visma Net automatiskt fyller i korrekt OCR-nummer på fakturor till leverantören:

  1. Navigera till Leverantörsregister och öppna den leverantör du vill uppdatera.

  2. Gå till fliken Betalningar.

  3. I fältet Standard OCR anger du det OCR-nummer som ska användas vid betalning.

OCR-nummerfältet på fliken Betalningar i Visma Net

När detta är gjort kommer Visma Net automatiskt att inkludera det valda OCR-numret på alla fakturor som skapas för leverantören.

Obs! OCR-numret som anges här är ett standardvärde och kan vid behov ändras manuellt på enskilda fakturor.

Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.