Nedan följer de vanligaste orsakerna till att en faktura fastnar i Fakturaloggen.
1. Flödet saknar roller
Om fakturan använder dynamiskt flöde och ingen regel matchar konteringen, kan flödet inte byggas. Statustexten ”flödet har inga regler” kan förekomma.
När flödet saknar roller kan fakturan inte lämna Fakturaloggen.
2. Leverantören är ogiltig eller saknas
Om fakturan inte kan kopplas till en giltig leverantör visas statustexten ”Leverantören finns inte eller kan inte användas”. Det innebär att systemet inte har kunnat identifiera leverantören utifrån de uppgifter som finns på fakturan eller i registret. När leverantören inte kan fastställas stoppas fakturan i Fakturaloggen tills felet är åtgärdat.
3. Möjlig dubblett
Om fakturan bedöms vara en möjlig dubblett stoppas den för manuell kontroll.
Detta kan vara att fakturanummer redan finns i systemet.
4. Matchningsfel (order eller avtal)
Fakturor som inte klarar matchningsreglerna stannar i Fakturaloggen.
Exempel:
- Avvikelse mot orderrad
- Avvikelse mot totalbelopp
- Avvikelse mot kontrakt
- Fel pris eller antal
5. Konteringsfel
Om konteringen är ofullständig eller bryter mot regler stannar fakturan i Fakturaloggen.
Exempel:
- Konto saknas
- Objekt saknas
- Otillåtna kombinationer
- Felaktig momskod
7. Felaktigt eller saknat flödesförslag
Om flödesförslaget inte kan användas, eller om dynamiskt flöde inte hittar matchande regler, stoppas fakturan.
8. Fakturan är spärrad för överföring
